首页> >政府信息公开 >财政资金

张家界市规划管理局2016年度部门整体支出绩效评估报告

来源:张家界市规划局作者:发布日期: 2017-06-13

名 称:张家界市规划管理局2016年度部门整体支出绩效评估报告

市财政局:

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定,以及《张家界市财政局关于开展2016年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩2017133号)等文件要求,我局及时进行安排部署,严格按照通知要求,组织开展部门整体支出绩效自评工作,现将有关自评情况汇报如下:

一、部门概况

(一)部门机构设置情况

我局根据《张家界市人民政府机构改革方案的实施意见的通知》(张发20103号)和《张家界市人民政府机构设置的通知》(张委〔20108号)设立张家界市规划管理局,为正处级事业单位,负责张家界市城市规划行政管理工作。

内设办公室、规划编制科、报建科、规划用地科、规划工程科、法制科、村镇规划科、人事科、监察室、市规划委员办公室10个职能科室;以及市规划监察支队、市规划档案室、市规划管理局永定分局、市规划管理局武陵源分局、市规划设计信息服务中心5个二级机构。

(二)人员情况

市编委核定我局机关编制29人(含监察支队3名和档案室2名),经费自理事业编制19人。2016年末局机关实有39人,其中:在编人数25人,借调7人,聘请2人,提前退休5人,离退休12人。

(三)主要工作职能

我局主要职能有规划研究和编制、规划管理与服务、规划监察与执法。其主要职责有:

1.宣传、贯彻、执行城乡规划及其法律法规。

2.负责组织制定城市规划;负责县城总体规划的审查和监督实施;指导城市专业专项规划的编制和实施;指导两县的镇、乡、村庄规划的编制和监督实施;参与国土综合规划、区域规划、江河流域规划、土地利用规划的编制。

3.负责全市城乡规划的组织实施;按分级管理的原则直接办理中心城市以及属市以上建设项目的规划选址、规划行政许可、规划核实、规划监察工作。

4.负责全市城乡规划实施的监督;组织检查城乡规划的实施情况;负责全市规划管理的行政复议、行政诉讼及规划执法监督;指导县的城乡规划执法和监督工作。

5.负责历史文化名城(镇、村)保护规划的审核报批和监督实施工作。

6.承担历史文化名城(镇、村)的申报认定和保护监督工作。

7.承担特色旅游景观名镇(村)的审核报批和监督管理工作。

8.负责小城镇、园林绿化和风景名胜区的规划管理。

9.负责全市城乡规划市场监督管理、城市规划编制单位资质的监督管理;指导城市规划专业职业资格注册;指导城市勘察和工程测量工作。

10.负责城乡规划信息系统的建设与管理工作;负责城乡规划档案管理,指导区县规划档案工作。

11.负责城市基础设施配套费的收取工作。

12.承担市城乡规划委员会的日常工作。

13.承办市人民政府交办的其他事项。

(四)重点工作计划

2016年我局深入贯彻落实“提质张家界打造升级版”战略部署,围绕市委“一战略七行动”工作目标,深入开展“两学一做”学习教育,贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大理念,强化规划引领,合理配置空间资源,加大规划监管力度,为全面实现“旅游胜地梦全面小康梦”,全力做好规划保障工作。

(五)部门整体支出规模、方向、内容及范围

2016年我局年初预算670.2万元,年中预算调整125.04万元。财政当年拨款收入795.24万元,当年支出810.82万元。全年支出主要侧重于城乡规划管理与研究,编制城市各类项目详细规划,城市控违拆违,项目批后监管以及城市总体规划宣传等方面的开支。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

2016年我局当年财政拨款收入795.24万元,当年支出810.82万元。全年基本支出486.33万元,其中包括:工资福利支出342.58万元;商品和服务支出111.17万元;对个人和家庭补助支出32.58万元。

当年的“三公”经费支出27.50万元。其中:公务接待费5.77万元;公务用车运行维护费21.73万元;无因公出国费。

(二)项目支出

2016年全年项目支出324.49万元,用于全市各个乡镇规划编制,每年财政从给我局安排项目专项经费100万元,其余资金从城市基础设施配套费返还成本中给予安排。为确保资金安全使用,我局采用“先编制再审查后拨付”的原则对每一笔费用进行管控,对规划编制单位的资质进行审查,并对阶段性编制成果进行监督和审查,确保高标准、高起点、高质量完成各项编制工作。

三、部门整体支出绩效情况

(一)年度工作任务完成情况

1.狠抓学习教育,全面深化改革,全面完成重点工作任务。

一是抓学风,强化思想素质教育。以“两学一做”学习教育为载体,全面系统学习党章党规、十八大及三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记系列讲话精神。充分利用“规划系统大讲堂”组织领导干部讲党课,形成全局党员干部齐参与的学习局面。二是抓党建,强化意识形态教育。注重党建基础工作,着力完善党建工作长效机制。开展了系列党建主题活动和老干部慰问活动,完成了总支改选和支部人员改选工作,成立了设计院党支部。三是抓落实,搞好精准扶贫工作。2016年,我局紧紧围绕“四村”工作目标,扎实推进脱贫攻坚“五基工程”,做好了烽火村精准扶贫工作,实施精准识贫、精准扶贫、精准脱贫,建档立卡贫困户全部脱贫。烽火村的建整扶贫工作顺利通过省级验收组的验收工作,目前正在进行第三方的评估验收。四是抓民生,保障民生实事项目顺利完成。由我局承办的重点民生实事项目规划城建馆布展任务,在局党组精心安排下,全员齐心协力,抢工期、克困难、抓质量,规划布展任务于829,全面竣工并移交给市文体广新局进行统一管理,确保全面开馆。五是抓重点,全面落实棚户区改造任务。我局始终把棚改项目建设摆在突出位置,抽调专人到棚改领导小组负责规划方面的工作,配合修改完善了2016年市中心城市棚户区改造项目计划》。根据工作安排,我局负责联系仙人溪以南城市棚户区改造项目(二期),为快速推动工作的开展,成立了联系棚改项目领导小组,明确领导分工,强化责任落实,按计划完成了有关棚改工作目标任务六是抓督促,其他工作全面完成。按照年初分解的目标任务,增强责任领导和部门负责力度,加强督促,全力以赴,大力开展“项目建设推进年”活动。局党组高度重视,始终把项目建设摆在突出位置。突出服务“两区两带”重点工程项目建设,搞好“三化三改”工作。“承办的人大建议政协提案任务全面按时完成,代表委员满意度达100%。全面深化改革工作及时跟进,并联审批制度改革进展顺利。各项创建工作顺利完成。精神文明创建有新进展。“双联”活动稳步推进,对各联系企业和项目进行了问题摸排,承办的问题逐步按时销号解决。反腐倡廉工作有序开展,层层签订了党风廉政责任状,严格落实中央“八项”规定、省委“九项”规定、市委“十项”措施和“三条”禁令。加强财务监督,全面落实厉行节约反对铺张浪费有关规定,全局“三公”经费开支大幅下降,总体下降25%。全面完成了公车改革目标任务。

2.突出问题导向,强化规划引领,全面提升规划服务水平。

一是突出规划顶层设计,完善城市规划体系。聘请全国知名的规划设计团队开展了城市主要出入口改造、城市重要节点以及对外交通路网等项目的城市设计,突出国际化旅游城市形象、建筑风貌、城市旅游景观规划设计、城市旅游休闲慢行系统建设,突出城市个性风貌特色打造,进一步提升城市规划建设品质,完善城市功能配套。组织开展了中心城区街道家具(已完成)、城市色彩、城市风貌等专项规划编制,组织开展了中心城区、武陵源城区总体城市设计,南门口特色街区、仙人溪市民文化广场、澧水滨河绿地与公园、沙堤高铁站周边地块等城市重要地段和景观节点城市设计;组织开展了中心城区三化三改、张联公路景观提质改造、武陵山大道拓宽改造、子午西路延伸段、机场第二通道、西线茅岩河旅游片区交通与景观、东线(关门岩至城区)旅游交通与景观规划设计等重大项目规划及施工图设计;组织开展了地方民族建筑元素符号、农村民族特色民居建筑设计、城市重要地段城市风貌、中心城区澧水两岸建设强度指标管控等规划研究。

二是发挥规划引领作用,加强规划统筹协调。主要是加强城市规划、土地利用规划、国民经济社会发展规划、旅游发展规划、风景名胜区规划、产业发展规划、环境保护规划、城市近期建设等规划的对接、协调、衔接、融合。编制完成了城区重要组团的控制性详细规划修订,积极协助配合做好市中心城区地下管网普查、市综合管廊专项规划、市绿地系统专项规划、市绿线系统规划、《张家界市中心城市教育基础设施专项规划》和《张家界市成品油分销体系十三五发展规划》等专项规划的审查报批工作。

三是强化城市整体设计,塑造城市个性风貌。针对城市交通拥堵、停车难、城市风貌不优、城市功能不完善、城市品质不精、城市国际化和消费水平低等问题,强化规划研究与城市设计,邀请国内外一流的规划设计团队和专家参与城市规划建设。按照“创新、协调、开放、绿色、共享”理念提升城市总体品质与建设质量,注重单体建筑色彩风貌,项目建设细部处理的工匠精神。完成了中心城区整体城市设计、沙堤高铁站周边地段城市设计和武陵源城区整体城市设计。

3.强化规划管控,完善制度建设,保障城市健康发展。

一是健全规划管控机制。建立健全了城乡规划委员会制度,加强规划科学民主决策,打造“阳光规划”。建立了规划审批程序、规划公示公开听证和公众参与制度。落实了“专家领衔、公众参与、部门配合、政府科学决策”和“规划一张图、建设一盘棋、审批一支笔”的制度。2016年召开6次规委执委会,审议重大建设项目,特殊公建项目的规划设计方案和建筑设计方案,组织各类规划项目专家审查会议20次,办理规划变更调整8件,技术审查7个项目,规划论证项目4个,为规划建设项目提出规划意见30余份,组织规划公示28次。

二是加强规划法制建设。强化了市级规划行政主管部门的职能职责,修订了我市规划技术规定,建立城市空间管控、建筑风貌设计和城市色彩技术导则等工作。出台了《张家界市村镇规划管理办法》《城市道路公共设施规划建设管理办法》,《张家界市城市规划区国有建设用地规划条件变更管理办法》、《张家界市中心城市规划区住宅建筑阳台等规划建设统一管理的通知》和《张家界市城市绿线管理办法》,起草了我市《关于进一步加强城市规划建设管理的实施细则》

三是强化规划实施管理。规划许可更加规范。按照行政审批制度改革要求,落实“两集中两到位”牵头责任,严格实施“一书三证”制度,简化办事程序,提高办事效率,大力推行主动服务、超前服务、快捷服务、跟踪服务,促使项目零障碍、高效率、快速度地尽早落地建设。全年共核发选址意见书76份,建设用地规划许可522件,用地面积614.07万平方米(9206.4亩),核发工程许可1413件,总建筑面积232.65万平方米,核发乡村建设规划许可655件。(其中,市本级核发选址意见书20份,用地规划许可59件,用地面积252.76万平方米(3789.5亩),工程规划许可61件,总建筑面积34.68万平方米)。规划审查更加严格。项目规划设计方案实行集中审查,须经规委执委会审查后报市政府审批同意方可实施。严格执行规划变更调整程序。全面清理近几年来规划审批的项目,对不符合城市规划风貌等要求的建筑,要进一步优化调整完善,该调整的调整,该整改的迅速进行了整改。规划宣传更加广泛。开展了规划法制宣传月活动,规划宣传活动得到了区县各乡镇、街道的大力支持和参与,采取定点宣传、集中宣传、流动宣传等多种形式和充分利用媒体、网络等手段进行广泛宣传,在张家界日报上举办专版宣传报道,以图文并茂的形式向读者介绍我局《实施办法》宣传活动。组织全市规划系统相关人员分批次到省厅进行培训学习。规划监管更加到位。依法查处违法违证建设行为,强化批后跟踪服务,确保规划落到实处。进一步加大对违法建设的督查督办,严格实施控违拆违责任考核,确保新的违法建设“零增长”。对市城区违法建设依法进行了查处,施去存量违法建设拆除168处,拆除违法建筑面积21727.87。拆除新违法建设691处,拆除违法建筑面积53804.96依法依规对南门口特色街区、澧兰路、沙堤大道等70多个项目4770多户共124.06万多平方米建筑物的合法性认定工作,有力保障了重点工程建设顺利实施。

(二)整体支出绩效评价情况

根据部门整体支出绩效评价的要求,我局按照整体支出绩效评价指标进行分析,具体情况如下:

1、预算配置

①在职人员控制率:2016年末,编委核定我局编制人数29人,2016年实际在职人数30人,1人伤残不占编,在职人员控制率103%

②“三公经费”变动率:2016年“三公经费”支出27.50万元(其中:公务接待费5.77万元,公务用车运行维护费21.73万元,无因公出国费)。2015年“三公经费”支出44.24万元(其中:公务接待费9.33万元,公务用车运行维护费27.28万元,因公出国费7.63万元),“三公经费”变动率为-38%

2、预算执行

①预算完成率:2016年年初预算为670.2万元,年中追加预算125.04万元,年末结余42.89万元,预算完成率为95%

②预算控制率:2016年初预算670.2万元,年中追加125.04万元,预算控制率为19%

③新建楼堂馆所面积控制率:2016年我局没有新建楼堂馆所,控制率为零。

3.预算管理

①公用经费控制率:2016年预算安排公用经费191万元,实际支出公用经费111.17万元,公用经费控制率为58%

②“三公经费”控制率:2016年“三公经费”预算款安排为53万元,实际支出数27.50万元,“三公经费”控制率为52%

③政府采购执行率:2016年政府采购预算数为10万元,实际我局政府采购为5.05万元,政府采购执行率为51%

④管理制度健全性:进一步完善了有关机关财务等一系列规章制度,制定了《机关差旅费管理制度》、《机关会议费制度》、《公务用车制度》、《办公用品采购制度》、《机关财务规章制度》等。

⑤资金使用合规性:资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度,以及有关项目资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;无截留、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性:部门预算信息按规定内容,在规定的时限予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.职责履行

根据市政府重点项目任务分解,确定我局重点项目工作30件,完成30件,重点工作实际完成率为100%

5.履职效益

①经济效益和社会效益:全年我局在市委市政府的正确领导下,在省住房和城乡建设厅的正确指导下,以贯彻落实“提质张家界,打造升级版”战略部署,围绕市委“一战略七行动”工作目标,强化规划引领,合理配置空间资源,加大规划监管力度,不断强化规划引领作用,有力推进了全市规划有序健康发展。

②行政效能:进一步改进办文办会,尽量减少,合理安排会议的次数,缩短会议时间,压缩会议经费支出,减少公务接待,加强经费及资产管理,积极推动网上办事,努力降低行政成本,成效显著。

③社会公众满意度:根据《2016年市绩效评估实施方案》,对我局工作绩效情况进行民意调查,我局2016年社会公众满意度的评价为90分。

四、存在的主要问题

1.年初预算编制不够细化精确,2016年实际支出大于年初预算。

2.资产管理方面对历年的吊帐清理的不够及时、彻底。

3.往来款项催还力度不够,致使三年以前的应付款项还在帐上,有些甚至是吊帐,未及时进行处理,或报有关部门进行销帐。

五、改进措施和建议

1.严格按照预算法的有关制度和要求,搞好本局年初预算,提高预算的准确性和合理性。

2.抓好“三公经费”控制与管理,严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批、杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;合理压缩“三公经费的支出。

3.对往来款项要及时清理,催交;甚至应从工资中扣除。

4.加强财务管理,严格财务审核,在费用报帐支付时,严格按照规定的费用项目和用途进行资金使用审核,列报支付,财务核算,杜绝超支现象的发生。

 

张家界市规划管理局

201766 

 

 

部门整体支出绩效评价指标表












一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标说明

得分



投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5


“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

 8


过程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

 5


预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。



新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5


新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5


预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8


“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

 8


政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。

 6


过程

61

预算管理

41

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。


 8




资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。


 6



预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5


产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

 


 8


履职效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 6 


社会效益


12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6


社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 6


总分

100



95


 

 

部门整体支出绩效评价基础数据表

填     填报单位:市规划管理局

财政供养人员情况

编制数

2016年实际

在职人数

控制率


29

31

103%


经费控制情况

2015

决算数

2016

预算数

2016年预算调整数

2016

决算数


公用经费

183.56

191

——

111.17


1、三公经费

44.24

53

——

27.5


①公务用车购置和维护经费

27.28

33

——

21.73


其中:公车购置



——



公车运行维护

27.28

33

——

21.73


②因公出国

7.63

0

——

0


③公务接待

9.33

20

——

5.77


2、会议费

0

0

——

0


3、培训费

0

0

——

0


4、差旅费

11.3

11.62

——

11.62


项目支出

3444.64

100

——

324.49


1、业务工作专项

3444.64

100

——

324.49


2



——



3



——



……



——



政府采购金额

——

10

——

5.05


部门整体支出

——

670.2

795.24

795.24


楼堂馆所控制情况

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率


(2016年完工项目)










厉行节约保障措施

制定了财务管理制度,以及单位内控制度等一系列财务规章制度


说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。



关闭本页 打印本页